1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Od
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
IČO: 36226947
Lichardova 16
Skalica
90901
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
19. Máj 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Hygienické potreby
 69,11 €
Stav
TOTAL 69,11 €
Interné číslo faktúry:
1002000129
Dátum prijatia:
13. Máj 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad