Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
01. Apríl 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za kancelársky materiál - tonery |
380,00 € |
Stav
TOTAL 380,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000094
- Dátum prijatia:
- 31. Marec 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad