Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. Marec 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za čistenie tlačiarne |
127,56 € |
Stav
TOTAL 127,56 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000057
- Dátum prijatia:
- 27. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad