Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Február 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky MŠ 1 |
262,75 € |
Stav
TOTAL 262,75 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000050
- Dátum prijatia:
- 11. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad