Faktúra

Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky MŠ 1
262,75 €
Stav
TOTAL 262,75 €

Interné číslo faktúry:
1002000050
Dátum prijatia:
11. Február 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad