Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
21. Február 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Kópie podľa zmluvy |
41,38 € |
Stav
TOTAL 41,38 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000039
- Dátum prijatia:
- 11. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad