1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

KOVOSPOL PP, s.r.o.
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
uhlová brúska, údrž. materiál ZŠ
 135,45 €
Stav
TOTAL 135,45 €
Interné číslo faktúry:
1002000029
Dátum prijatia:
03. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad