Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. Február 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ |
74,29 € |
Stav
TOTAL 74,29 €
- Interné číslo faktúry:
- 2002000015
- Dátum prijatia:
- 10. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad