Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
17. December 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
fa nákup 2 ks notebook ZŠ |
1 270,00 € |
Stav
TOTAL 1 270,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900884
- Dátum prijatia:
- 16. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad