1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

ACOM PP, s.r.o.
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
11. December 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa nákup proejktoru ACER v ZŠ
 414,00 €
Stav
TOTAL 414,00 €
Interné číslo faktúry:
201900857
Dátum prijatia:
09. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad