Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
08. Január 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery 371 |
54,00 € |
Stav
TOTAL 54,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900371
- Dátum prijatia:
- 18. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad