Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. December 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
akumulátor ZŠ |
63,60 € |
Stav
TOTAL 63,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900478
- Dátum prijatia:
- 04. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad