Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
údržbársky materiál ZŠ |
25,90 € |
Stav
TOTAL 25,90 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900468
- Dátum prijatia:
- 22. November 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad