Faktúra

Od
Ing. Igor Demčák - N1 comp
IČO: 35345292
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
27. November 2023
#
Predmet fakturácie Suma
tonery, materiál k pc
1 094,70 €
Stav
TOTAL 1 094,70 €

Interné číslo faktúry:
202300881
Dátum prijatia:
24. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad