Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
27. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Kópie podľa zmluvy 04/2019 |
65,96 € |
Stav
TOTAL 65,96 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900324
- Dátum prijatia:
- 07. November 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad