Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ 1 |
201,30 € |
Stav
TOTAL 201,30 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900425
- Dátum prijatia:
- 18. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad