Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
12. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Sieť ZŠ (kábel+switch) |
45,95 € |
Stav
TOTAL 45,95 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010247
- Dátum prijatia:
- 22. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad