1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

ACOM PP, s.r.o.
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
21. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa oprava - servis PC a tlačiarne v ZŠ
 278,00 €
Stav
TOTAL 278,00 €
Interné číslo faktúry:
201900691
Dátum prijatia:
16. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad