Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
12. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Kábel - sieť ZŠ |
33,30 € |
Stav
TOTAL 33,30 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010234
- Dátum prijatia:
- 10. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad