Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Kópie podľa zmluvy 04/2019 285 |
41,52 € |
Stav
TOTAL 41,52 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900285
- Dátum prijatia:
- 04. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad