Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
24. September 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner 266 |
288,00 € |
Stav
TOTAL 288,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900266
- Dátum prijatia:
- 13. September 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad