Faktúra
Od
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
Pre
Poprad
Mesto Poprad
Mesto Poprad
Faktúra
23. September 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
oprava dopadovej plochy na detských ihriskách Kamélia, OC Kriváň, Workout v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.augusta 2019 vrátane dopravy |
3 846,00 € |
Stav
TOTAL 3 846,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20192574
- Dátum prijatia:
- 09. September 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad