Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. Október 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
448,25 € |
Stav
TOTAL 448,25 €
- Interné číslo faktúry:
- 19020315
- Dátum prijatia:
- 27. August 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad