Faktúra
Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. September 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis IT 07/2019 |
340,00 € |
Stav
TOTAL 340,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010176
- Dátum prijatia:
- 13. August 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad