Faktúra

Od
REMOT SI s.r.o.
IČO: 31670466
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
14. Január 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Stavebný materiál - šatne ZŠ
611,11 €
Stav
TOTAL 611,11 €

Interné číslo faktúry:
19010301
Dátum prijatia:
16. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad