Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
09. August 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner SZP ZŠII 209 |
187,00 € |
Stav
TOTAL 187,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900209
- Dátum prijatia:
- 24. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad