Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
01. August 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
HD + switch |
216,90 € |
Stav
TOTAL 216,90 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010152
- Dátum prijatia:
- 11. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad