Faktúra
Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
10. Júl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
zvoz - papier, sklo, plasty |
196,80 € |
Stav
TOTAL 196,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900655
- Dátum prijatia:
- 09. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad