Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
24. Júl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Sieťové karty 192 |
54,80 € |
Stav
TOTAL 54,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900192
- Dátum prijatia:
- 08. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad