Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Júl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ |
113,22 € |
Stav
TOTAL 113,22 €
- Interné číslo faktúry:
- 2001900447
- Dátum prijatia:
- 25. Jún 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad