Faktúra
Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Júl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
preprava detí MŠ 1 šr |
300,00 € |
Stav
TOTAL 300,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900234
- Dátum prijatia:
- 12. Jún 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad