Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
26. Jún 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner 176 ŠJ |
49,20 € |
Stav
TOTAL 49,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900176
- Dátum prijatia:
- 19. Jún 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad