Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
06. Jún 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Switch, káble 148 |
51,85 € |
Stav
TOTAL 51,85 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900148
- Dátum prijatia:
- 29. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad