Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
23. Máj 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vodoinštalačný materiál MŠ 1 |
80,40 € |
Stav
TOTAL 80,40 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900200
- Dátum prijatia:
- 21. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad