Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
07. Jún 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Hard disk + kábel internet |
152,50 € |
Stav
TOTAL 152,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010101
- Dátum prijatia:
- 17. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad