1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

ACOM PP, s.r.o.
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
24. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa oprava - servis PC v ZŠ
 315,00 €
Stav
TOTAL 315,00 €
Interné číslo faktúry:
201900371
Dátum prijatia:
20. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad