1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Lindstrom, s.r.o.
Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
výmena kobercov ZŠ
 18,74 €
Stav
TOTAL 18,74 €
Interné číslo faktúry:
1001900188
Dátum prijatia:
15. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad