Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
06. Jún 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner 136 |
25,00 € |
Stav
TOTAL 25,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900136
- Dátum prijatia:
- 13. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad