1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

ACOM PP, s.r.o.
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
17. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa oprava - servis PC v ZŠ
 132,00 €
Stav
TOTAL 132,00 €
Interné číslo faktúry:
201900336
Dátum prijatia:
07. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad