Faktúra
Od
Marcel Kručinský
IČO: 11945303
IČO: 11945303
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Spojená škola Letná
Faktúra
07. Máj 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
preprava ZUŠ |
540,00 € |
Stav
TOTAL 540,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900168
- Dátum prijatia:
- 25. Apríl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad