Faktúra
Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
26. Apríl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Preprava detí MŠ |
140,00 € |
Stav
TOTAL 140,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900121
- Dátum prijatia:
- 17. Apríl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad