Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Apríl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ |
164,33 € |
Stav
TOTAL 164,33 €
- Interné číslo faktúry:
- 2001900215
- Dátum prijatia:
- 29. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad