Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
22. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ II. |
321,37 € |
Stav
TOTAL 321,37 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900259
- Dátum prijatia:
- 20. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad