Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
22. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky |
336,08 € |
Stav
TOTAL 336,08 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900266
- Dátum prijatia:
- 20. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad