Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
28. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery ZŠII 79 |
81,00 € |
Stav
TOTAL 81,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900079
- Dátum prijatia:
- 12. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad