1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
13. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby HN
 99,60 €
Stav
TOTAL 99,60 €
Interné číslo faktúry:
1001900109
Dátum prijatia:
11. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad