1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
11. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Školské potreby HN
 49,80 €
Stav
TOTAL 49,80 €
Interné číslo faktúry:
201900228
Dátum prijatia:
08. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad