Faktúra

Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Servis IT 02/2019
212,50 €
Stav
TOTAL 212,50 €

Interné číslo faktúry:
19010058
Dátum prijatia:
18. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad