Faktúra
Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis IT 02/2019 |
212,50 € |
Stav
TOTAL 212,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010058
- Dátum prijatia:
- 18. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad