Faktúra
Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
maliarsky materiál ZŠ |
158,81 € |
Stav
TOTAL 158,81 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900082
- Dátum prijatia:
- 27. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad