Faktúra
Od
Peter Galik
IČO: 43705685
IČO: 43705685
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
07. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vodoinštalaterske práce |
231,58 € |
Stav
TOTAL 231,58 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900116
- Dátum prijatia:
- 05. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad