Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
údržbársky materiál ZŠ |
129,10 € |
Stav
TOTAL 129,10 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900026
- Dátum prijatia:
- 28. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad